- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022839
Monto de la Factura
₲ 989.279.973
Nro. de Orden de Pago
62804
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.829.787
IVA
₲ 89.934.543
Retención DNCP
₲ 3.489.460
Retención IVA
₲ 26.980.363
Retención Renta
₲ 26.980.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180194
Monto Contrato
₲ 53.634.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.430.561.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.559.994.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% Y SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap