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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020127
Monto de la Factura
₲ 199.297.131
Nro. de Orden de Pago
60836
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.723.403
IVA
₲ 18.117.921
Retención DNCP
₲ 702.975
Retención IVA
₲ 5.435.376
Retención Renta
₲ 5.435.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180194
Monto Contrato
₲ 53.634.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.430.561.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.559.994.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% Y SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap