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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 300.615.500
Nro. de Orden de Pago
60159
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.157.938
IVA
₲ 27.328.682
Retención DNCP
₲ 1.060.353
Retención IVA
₲ 8.198.605
Retención Renta
₲ 8.198.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ
RUC
487127-8
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177345
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.263.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.523.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap