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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 201.439.000
Nro. de Orden de Pago
61668
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.740.888
IVA
₲ 18.312.636
Retención DNCP
₲ 710.530
Retención IVA
₲ 5.493.791
Retención Renta
₲ 5.493.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ
RUC
487127-8
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177345
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.263.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.523.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap