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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030703
Monto de la Factura
₲ 2.603.000
Nro. de Orden de Pago
61045
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.837
IVA
₲ 236.636
Retención DNCP
₲ 9.181
Retención IVA
₲ 70.991
Retención Renta
₲ 70.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
117/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-181494
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.260.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.391.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358044
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS HIDRÁULICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap