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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027687
Monto de la Factura
₲ 8.294.400
Nro. de Orden de Pago
59622
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.812.722
IVA
₲ 754.036
Retención DNCP
₲ 29.257
Retención IVA
₲ 226.211
Retención Renta
₲ 226.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
117/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-181494
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.260.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.391.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358044
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS HIDRÁULICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap