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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011179
Monto de la Factura
₲ 35.775.000
Nro. de Orden de Pago
60853
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.697.448
IVA
₲ 3.252.273
Retención DNCP
₲ 126.188
Retención IVA
₲ 975.682
Retención Renta
₲ 975.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171911
Monto Contrato
₲ 611.026.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.026.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.542.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap