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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Nro. de Timbrado
13175078
Monto de la Factura
₲ 48.200.000
Nro. de Orden de Pago
57875
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.400.895
IVA
₲ 4.381.818
Retención DNCP
₲ 170.015
Retención IVA
₲ 1.314.545
Retención Renta
₲ 1.314.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171890
Monto Contrato
₲ 3.801.436.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.802.501.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.581.680.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap