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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Nro. de Timbrado
13510103
Monto de la Factura
₲ 577.500.000
Nro. de Orden de Pago
58426
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.963.000
IVA
₲ 52.500.000
Retención DNCP
₲ 2.037.000
Retención IVA
₲ 15.750.000
Retención Renta
₲ 15.750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MOLECOR TITAN
RUC
80098244-4
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176123
Monto Contrato
₲ 3.621.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.621.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.410.765.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap