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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 277.506.682
Nro. de Orden de Pago
60981
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.391.112
IVA
₲ 25.227.880
Retención DNCP
₲ 978.842
Retención IVA
₲ 7.568.364
Retención Renta
₲ 7.568.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177492
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.838.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.205.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap