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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 128.223.868
Nro. de Orden de Pago
60190
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.777.558
IVA
₲ 11.656.715
Retención DNCP
₲ 452.281
Retención IVA
₲ 3.497.015
Retención Renta
₲ 3.497.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177492
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.838.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.205.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap