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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001566
Nro. de Timbrado
13288133
Monto de la Factura
₲ 62.790.600
Nro. de Orden de Pago
57729
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.115.921
IVA
₲ 5.705.509
Retención DNCP
₲ 221.374
Retención IVA
₲ 1.711.653
Retención Renta
₲ 1.711.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171896
Monto Contrato
₲ 165.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.946.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.715.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap