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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010547
Nro. de Timbrado
13487782
Monto de la Factura
₲ 13.332.060
Nro. de Orden de Pago
57869
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.557.831
IVA
₲ 1.212.005
Retención DNCP
₲ 47.026
Retención IVA
₲ 363.601
Retención Renta
₲ 363.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169823
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.434.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.650.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap