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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011194
Monto de la Factura
₲ 3.675.216
Nro. de Orden de Pago
59042
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.786
IVA
₲ 334.111
Retención DNCP
₲ 12.963
Retención IVA
₲ 100.233
Retención Renta
₲ 100.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169823
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.434.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.650.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap