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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 115.763.865
Nro. de Orden de Pago
58767
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.041.142
IVA
₲ 10.523.988
Retención DNCP
₲ 408.331
Retención IVA
₲ 3.157.196
Retención Renta
₲ 3.157.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-178650
Monto Contrato
₲ 196.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.856.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.780.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357953
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales en 11 Proyectadas e/ Antequera y México, Avda. Schweitzer e/ Rio Paraguay y Cazal, Magallanes e/ Zorrilla De San Martín E Ingavi - Zorrilla De San Martin e/ Magallanes Y Pinzón, Parapiti Entre 8ª y 9ª - 9ª Entre Parapití Y Tacuary, Pinzón entre Italia y Zorrilla de San Martín
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap