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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0025821
Nro. de Timbrado
12962923
Monto de la Factura
₲ 20.556.297
Nro. de Orden de Pago
58042
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.362.537
IVA
₲ 1.868.754
Retención DNCP
₲ 72.508
Retención IVA
₲ 560.626
Retención Renta
₲ 560.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171891
Monto Contrato
₲ 408.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.943.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.610.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap