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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0026075
Monto de la Factura
₲ 18.915.016
Nro. de Orden de Pago
59727
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.816.569
IVA
₲ 1.719.547
Retención DNCP
₲ 66.718
Retención IVA
₲ 515.864
Retención Renta
₲ 515.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171891
Monto Contrato
₲ 408.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.943.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.610.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap