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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0026054
Nro. de Timbrado
13664030
Monto de la Factura
₲ 4.084.702
Nro. de Orden de Pago
58419
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.847.492
IVA
₲ 371.337
Retención DNCP
₲ 14.408
Retención IVA
₲ 111.401
Retención Renta
₲ 111.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171891
Monto Contrato
₲ 408.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.943.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.610.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap