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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011180
Monto de la Factura
₲ 316.494.000
Nro. de Orden de Pago
60666
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.114.330
IVA
₲ 28.772.182
Retención DNCP
₲ 1.116.361
Retención IVA
₲ 8.631.655
Retención Renta
₲ 8.631.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
112/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180659
Monto Contrato
₲ 316.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.494.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.114.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrobombas de Pozo profundo y Centrífugas horizontales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap