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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 100.773.985
Nro. de Orden de Pago
59047
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.921.765
IVA
₲ 9.161.271
Retención DNCP
₲ 355.457
Retención IVA
₲ 2.748.381
Retención Renta
₲ 2.748.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-178649
Monto Contrato
₲ 297.025.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.025.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.776.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357953
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales en 11 Proyectadas e/ Antequera y México, Avda. Schweitzer e/ Rio Paraguay y Cazal, Magallanes e/ Zorrilla De San Martín E Ingavi - Zorrilla De San Martin e/ Magallanes Y Pinzón, Parapiti Entre 8ª y 9ª - 9ª Entre Parapití Y Tacuary, Pinzón entre Italia y Zorrilla de San Martín
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap