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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 14.851.266
Nro. de Orden de Pago
61041
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.988.812
IVA
₲ 1.350.115
Retención DNCP
₲ 52.384
Retención IVA
₲ 405.035
Retención Renta
₲ 405.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-178649
Monto Contrato
₲ 297.025.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.025.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.776.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357953
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales en 11 Proyectadas e/ Antequera y México, Avda. Schweitzer e/ Rio Paraguay y Cazal, Magallanes e/ Zorrilla De San Martín E Ingavi - Zorrilla De San Martin e/ Magallanes Y Pinzón, Parapiti Entre 8ª y 9ª - 9ª Entre Parapití Y Tacuary, Pinzón entre Italia y Zorrilla de San Martín
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap