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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004600
Monto de la Factura
₲ 45.824.000
Nro. de Orden de Pago
58673
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.162.876
IVA
₲ 4.165.818
Retención DNCP
₲ 161.634
Retención IVA
₲ 1.249.745
Retención Renta
₲ 1.249.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180408
Monto Contrato
₲ 45.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.162.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap