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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0003887
Monto de la Factura
₲ 10.905.000
Nro. de Orden de Pago
60668
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.271.717
IVA
₲ 991.364
Retención DNCP
₲ 38.465
Retención IVA
₲ 297.409
Retención Renta
₲ 297.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
129/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-182754
Monto Contrato
₲ 428.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.885.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y RECUBRIMIENTOS CON POLIMEROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap