- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036676
Monto de la Factura
₲ 2.268.366.800
Nro. de Orden de Pago
61307
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.636.554
IVA
₲ 206.215.164
Retención DNCP
₲ 8.001.148
Retención IVA
₲ 61.864.549
Retención Renta
₲ 61.864.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
145/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-185984
Monto Contrato
₲ 2.835.458.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.835.458.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.670.795.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369742
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DE DOS ELECTROBOMBAS VERTICALES CON ACCESORIOS Y REPUESTOS DE RESERVA PARA LA TOMA DE AGUA CRUDA DG1
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap