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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010936
Monto de la Factura
₲ 196.000.000
Nro. de Orden de Pago
59771
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.617.745
IVA
₲ 17.818.182
Retención DNCP
₲ 691.345
Retención IVA
₲ 5.345.455
Retención Renta
₲ 5.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176120
Monto Contrato
₲ 471.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.670.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap