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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010042
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 206.114.000
Nro. de Orden de Pago
57988
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.144.398
IVA
₲ 18.737.636
Retención DNCP
₲ 727.020
Retención IVA
₲ 5.621.291
Retención Renta
₲ 5.621.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176120
Monto Contrato
₲ 471.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.670.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap