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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000360
Monto de la Factura
₲ 1.163.500
Nro. de Orden de Pago
61264
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.396
IVA
₲ 105.773
Retención DNCP
₲ 4.104
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-184313
Monto Contrato
₲ 537.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.436.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358048
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.(2° LLAMADO)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap