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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000306
Monto de la Factura
₲ 6.712.500
Nro. de Orden de Pago
60726
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.322.687
IVA
₲ 610.227
Retención DNCP
₲ 23.677
Retención IVA
₲ 183.068
Retención Renta
₲ 183.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-184313
Monto Contrato
₲ 537.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.436.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358048
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.(2° LLAMADO)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap