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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037523
Monto de la Factura
₲ 3.862.000
Nro. de Orden de Pago
58594
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.378
IVA
₲ 351.091
Retención DNCP
₲ 13.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-172091
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.022.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.297.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap