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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 230.966.000
Nro. de Orden de Pago
58776
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.553.174
IVA
₲ 20.996.909
Retención DNCP
₲ 814.680
Retención IVA
₲ 6.299.073
Retención Renta
₲ 6.299.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176116
Monto Contrato
₲ 379.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.812.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.756.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap