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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Nro. de Timbrado
16938498
Monto de la Factura
₲ 45.210.370
Nro. de Orden de Pago
95591
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.946.211
IVA
₲ 4.110.034
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.233.010
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.825.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCDE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80105163-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30151-23-232849
Monto Contrato
₲ 4.178.242.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.004.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.946.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423353
Nombre de la Licitación
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este