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Datos del Pago
Nro. de Factura
797
Nro. de Timbrado
12476084
Monto de la Factura
₲ 267.805.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.831.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 973.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22016-18-153797
Monto Contrato
₲ 281.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.874.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337678
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DPTO. DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron