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Datos del Pago

Nro. de Factura
895
Nro. de Timbrado
12434519
Monto de la Factura
₲ 55.204.825
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.004.080
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 200.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22016-18-153570
Monto Contrato
₲ 427.641.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.641.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.085.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337680
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron