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Datos del Pago

Nro. de Factura
885
Nro. de Timbrado
12434519
Monto de la Factura
₲ 128.292.315
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.825.797
IVA

Retención DNCP
₲ 466.518
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22016-18-153570
Monto Contrato
₲ 427.641.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.641.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.085.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337680
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron