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Datos del Pago
Nro. de Factura
1614
Nro. de Timbrado
12816605
Monto de la Factura
₲ 746.307.072
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.593.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.713.844
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEROFEN S.A.
RUC
80087494-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22016-18-158903
Monto Contrato
₲ 1.484.467.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.467.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.069.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348926
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron