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Datos del Pago
Nro. de Factura
467,468, 469, 477
Nro. de Timbrado
12434519
Monto de la Factura
₲ 35.367.298
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.238.689
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 128.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22016-18-153778
Monto Contrato
₲ 1.964.502.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.964.502.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.209.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337678
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DPTO. DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron