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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001825
Monto de la Factura
₲ 290.563.448
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.563.448
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.160.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
LP-30001-19-183409
Monto Contrato
₲ 7.512.994.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.157.916.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.068.933.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361597
Nombre de la Licitación
REFORMA Y RECONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE ASUNCIÓN - 1RA PARTE
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción