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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 140.451.868
Nro. de Orden de Pago
4628
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.451.868
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
14/18
Código de Contratación (CC)
LP-30001-19-168105
Monto Contrato
₲ 2.380.107.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.380.107.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.380.107.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333585
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REPARACION Y AMPLIACION DE LA ESC. BAS. Nº 9 Y COLEGIO ADELA SPERATTI, ESC. BAS. Nº 434 Y COLEGIO JUAN E. CACERES, ESC. BAS. Nº 19 Y COLEGIO REP. ORIENTAL DEL URUGUAY Y ESC. BAS. Nº 821 CNEL. TOLEDO
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción