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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003742
Monto de la Factura
₲ 419.334.946
Nro. de Orden de Pago
3698
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.334.946
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
LP-30001-19-181462
Monto Contrato
₲ 3.788.644.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.480.313.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.480.313.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349612
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción