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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000589
Monto de la Factura
₲ 155.950.928
Nro. de Orden de Pago
4813
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.950.928
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
16/18
Código de Contratación (CC)
LP-30001-19-168106
Monto Contrato
₲ 1.018.941.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.267.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.267.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333585
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REPARACION Y AMPLIACION DE LA ESC. BAS. Nº 9 Y COLEGIO ADELA SPERATTI, ESC. BAS. Nº 434 Y COLEGIO JUAN E. CACERES, ESC. BAS. Nº 19 Y COLEGIO REP. ORIENTAL DEL URUGUAY Y ESC. BAS. Nº 821 CNEL. TOLEDO
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción