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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 159.947.118
Nro. de Orden de Pago
6123
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.947.118
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACATEC
RUC
80109011-3
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
LP-30001-19-181464
Monto Contrato
₲ 4.107.687.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.838.692.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.823.932.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349612
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción