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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 113.299.998
Nro. de Orden de Pago
20157052
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.509.095
IVA
₲ 10.300.000
Retención DNCP
₲ 403.760
Retención IVA
₲ 3.090.000
Retención Renta
₲ 2.060.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.237.143
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
6008
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100306
Monto Contrato
₲ 113.299.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.299.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.509.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270571
Nombre de la Licitación
Lp1021-2014.Adquisición de Baterías, Bancos de Baterías, Celdas para Bancos de Baterías y Rectificadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande