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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 126.366.480
Nro. de Orden de Pago
201510409
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.172.225
IVA
₲ 11.487.862
Retención DNCP
₲ 450.324
Retención IVA
₲ 3.446.359
Retención Renta
₲ 2.297.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
1334-2014-0098
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98243
Monto Contrato
₲ 464.533.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.533.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.762.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269644
Nombre de la Licitación
Lp1013-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande