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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 203.320
Nro. de Orden de Pago
20156717
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.111
IVA
₲ 18.484
Retención DNCP
₲ 725
Retención IVA
₲ 5.545
Retención Renta
₲ 3.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.242
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
5925
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98371
Monto Contrato
₲ 2.242.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.950.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.234.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande