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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 18.556.904
Nro. de Orden de Pago
20154227
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.803.783
IVA
₲ 1.686.991
Retención DNCP
₲ 66.130
Retención IVA
₲ 506.097
Retención Renta
₲ 337.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 843.496
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
5925
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98371
Monto Contrato
₲ 2.242.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.950.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.234.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande