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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 59.606.815
Nro. de Orden de Pago
20154226
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.975.597
IVA
₲ 5.418.801
Retención DNCP
₲ 212.417
Retención IVA
₲ 1.625.640
Retención Renta
₲ 1.083.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.709.401
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
5925
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98371
Monto Contrato
₲ 2.242.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.950.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.234.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande