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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 375.000.000
Nro. de Orden de Pago
201410591
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.572.726
IVA
₲ 34.090.909
Retención DNCP
₲ 1.336.364
Retención IVA
₲ 10.227.273
Retención Renta
₲ 6.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.045.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99796
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.805.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.827.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270630
Nombre de la Licitación
Lp1042-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción, Mantenimiento y Ampliación de los Depósitos Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande