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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 159.750
Nro. de Orden de Pago
20165499
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.658
IVA
₲ 14.523
Retención DNCP
₲ 569
Retención IVA
₲ 4.357
Retención Renta
₲ 2.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5945
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98121
Monto Contrato
₲ 3.139.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.136.666.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.840.479.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande