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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. de Orden de Pago
20155539
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.006.958
IVA
₲ 402.273
Retención DNCP
₲ 15.769
Retención IVA
₲ 120.682
Retención Renta
₲ 80.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 201.136
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5945
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98121
Monto Contrato
₲ 3.139.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.136.666.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.840.479.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande