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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 22.553.849
Nro. de Orden de Pago
20158709
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.035.377
IVA
₲ 2.050.350
Retención DNCP
₲ 80.374
Retención IVA
₲ 615.105
Retención Renta
₲ 410.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.412.923
Datos del Contrato
Proveedor
Walter Anibal Mieres Ligier
RUC
2489840-6
Número de Contrato
5810
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95298
Monto Contrato
₲ 508.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.678.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande